如何在數(shù)字化發(fā)票平臺(tái)中勾選抵扣內(nèi)銷(xiāo)證明？
云關(guān)通顧問(wèn)小提醒[政策規(guī)定】外貿(mào)企業(yè)應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷(xiāo)或視同內(nèi)銷(xiāo)貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》并在取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅時(shí)，以此作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用。
云關(guān)通財(cái)稅開(kāi)票系統(tǒng)滿(mǎn)足全電開(kāi)票的同時(shí)，也滿(mǎn)足海關(guān)AEO認(rèn)證、海關(guān)核查穿行測(cè)試對(duì)財(cái)稅單證的管理要求，對(duì)企業(yè)通關(guān)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低有著非常重要的幫助!
取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》后如何在電票平臺(tái)勾選抵扣
本期為大家演示
外貿(mào)企業(yè)取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》后，如何在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)完成發(fā)票勾選。
1.登錄廣東省電子稅務(wù)局，功能菜單依次選擇【我要辦稅】→【稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)】，進(jìn)入稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)的功能頁(yè)面。
2.點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)辦理模塊”下的【發(fā)票勾選確認(rèn)】功能，然后選擇【抵扣類(lèi)勾選】
3.在“抵扣類(lèi)勾選”功能頁(yè)面，輸入“轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明編號(hào)”查詢(xún)條件，然后點(diǎn)擊【查詢(xún)】，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢(xún)條件的發(fā)票。管理狀態(tài)為“疑點(diǎn)發(fā)票”的發(fā)票顯示黃色，企業(yè)勾選該類(lèi)發(fā)票時(shí)系統(tǒng)將進(jìn)行相應(yīng)提示，請(qǐng)謹(jǐn)慎勾選
4.選擇要勾選的發(fā)票信息，點(diǎn)擊【提交勾選】按鈕，核對(duì)勾選認(rèn)證信息后點(diǎn)擊【確認(rèn)】，提示提交成功即完成操作。
5.如果勾選發(fā)票有誤，可在查詢(xún)條件區(qū)，選擇勾選日期的范圍，點(diǎn)擊【查詢(xún)】按鈕，可查詢(xún)當(dāng)前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。勾選要撤銷(xiāo)的發(fā)票信息，點(diǎn)擊【撤銷(xiāo)勾選】按鈕，提示提交成功即完成操作。(處理完成該發(fā)票，該發(fā)票就轉(zhuǎn)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))。
6.返回“抵扣類(lèi)勾選”功能頁(yè)面，點(diǎn)擊【統(tǒng)計(jì)確認(rèn)】;如果當(dāng)前稅款所屬期還未生成勾選結(jié)果 的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，納稅人可點(diǎn)擊【申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)】按鈕進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。申請(qǐng)統(tǒng)計(jì)提交后系統(tǒng)將對(duì)納稅人勾選結(jié)果進(jìn)行實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)。
7.核對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無(wú)誤后，需對(duì)統(tǒng)計(jì)表進(jìn)行確認(rèn)，點(diǎn)擊【統(tǒng)計(jì)確認(rèn)】按鈕，出現(xiàn)彈窗提示。
8.點(diǎn)擊【繼續(xù)】后，彈窗消失，輸出結(jié)果，下方按鈕變?yōu)?ldquo;撤銷(xiāo)確認(rèn)”
根據(jù)政策規(guī)定，外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫(kù)存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)或視同內(nèi)銷(xiāo)貨物征稅的，以及已申報(bào)退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運(yùn)并轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)的，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷(xiāo)或視同內(nèi)銷(xiāo)貨物的當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開(kāi)具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》，并在取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)證明》的下一個(gè)增值稅納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)納稅時(shí)，以此作為進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證使用
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)發(fā)票勾選的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)》第11欄“外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣證明”。
（源自：國(guó)家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局，供稿：廣東省稅務(wù)局納稅服務(wù)處、國(guó)家稅務(wù)總局梅州市稅務(wù)局，版權(quán)歸原作者所有，如有異議，請(qǐng)聯(lián)系我們刪除）
云關(guān)通助您智能化信息化做好關(guān)務(wù)財(cái)稅管理
云關(guān)通財(cái)稅開(kāi)票系統(tǒng)將企業(yè)進(jìn)出口報(bào)關(guān)數(shù)據(jù)自動(dòng)關(guān)聯(lián)生成開(kāi)票資料，無(wú)縫對(duì)接相關(guān)電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)開(kāi)具發(fā)票，減輕了人工開(kāi)票的繁瑣作業(yè)。方便企業(yè)更科學(xué)、更規(guī)范的進(jìn)行關(guān)務(wù)財(cái)稅開(kāi)票管理，滿(mǎn)足全電開(kāi)票的同時(shí)，也滿(mǎn)足海關(guān)AEO認(rèn)證、海關(guān)核查穿行測(cè)試對(duì)財(cái)稅單證的管理要求，對(duì)企業(yè)通關(guān)關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低有著非常重要的幫助！
獲得云關(guān)通財(cái)稅開(kāi)票系統(tǒng)使用名額機(jī)會(huì)，智能化管理關(guān)務(wù)財(cái)稅開(kāi)票等事項(xiàng)；輔導(dǎo)和體驗(yàn)熱線(xiàn)0769-22384204 、22387705微信 waytogo888 在 線(xiàn) Q Q 3256375024
