如何在數(shù)字化發(fā)票平臺中勾選抵扣內(nèi)銷證明？

云關(guān)通顧問小提醒[政策規(guī)定】外貿(mào)企業(yè)應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當月向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》并在取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》的下一個增值稅納稅申報期內(nèi)申報納稅時，以此作為進項稅額的抵扣憑證使用。

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取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》后如何在電票平臺勾選抵扣

本期為大家演示

外貿(mào)企業(yè)取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》后，如何在電子發(fā)票服務(wù)平臺完成發(fā)票勾選。

1.登錄廣東省電子稅務(wù)局，功能菜單依次選擇【我要辦稅】→【稅務(wù)數(shù)字賬戶】，進入稅務(wù)數(shù)字賬戶的功能頁面。

2.點擊“業(yè)務(wù)辦理模塊”下的【發(fā)票勾選確認】功能，然后選擇【抵扣類勾選】

3.在“抵扣類勾選”功能頁面，輸入“轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明編號”查詢條件，然后點擊【查詢】，則在勾選操作區(qū)顯示符合查詢條件的發(fā)票。管理狀態(tài)為“疑點發(fā)票”的發(fā)票顯示黃色，企業(yè)勾選該類發(fā)票時系統(tǒng)將進行相應(yīng)提示，請謹慎勾選

4.選擇要勾選的發(fā)票信息，點擊【提交勾選】按鈕，核對勾選認證信息后點擊【確認】，提示提交成功即完成操作。

5.如果勾選發(fā)票有誤，可在查詢條件區(qū)，選擇勾選日期的范圍，點擊【查詢】按鈕，可查詢當前稅款所屬期已勾選的發(fā)票。勾選要撤銷的發(fā)票信息，點擊【撤銷勾選】按鈕，提示提交成功即完成操作。(處理完成該發(fā)票，該發(fā)票就轉(zhuǎn)變?yōu)槲垂催x狀態(tài))。

6.返回“抵扣類勾選”功能頁面，點擊【統(tǒng)計確認】;如果當前稅款所屬期還未生成勾選結(jié)果 的統(tǒng)計報表，納稅人可點擊【申請統(tǒng)計】按鈕進行統(tǒng)計。申請統(tǒng)計提交后系統(tǒng)將對納稅人勾選結(jié)果進行實時統(tǒng)計。

7.核對統(tǒng)計數(shù)據(jù)無誤后，需對統(tǒng)計表進行確認，點擊【統(tǒng)計確認】按鈕，出現(xiàn)彈窗提示。

8.點擊【繼續(xù)】后，彈窗消失，輸出結(jié)果，下方按鈕變?yōu)?ldquo;撤銷確認”

根據(jù)政策規(guī)定，外貿(mào)企業(yè)發(fā)生原記入出口庫存賬的出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物征稅的，以及已申報退(免)稅的出口貨物發(fā)生退運并轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，外貿(mào)企業(yè)應(yīng)于發(fā)生內(nèi)銷或視同內(nèi)銷貨物的當月向主管稅務(wù)機關(guān)申請開具《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》，并在取得《出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明》的下一個增值稅納稅申報期內(nèi)申報納稅時，以此作為進項稅額的抵扣憑證使用

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票勾選的相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第11欄“外貿(mào)企業(yè)進項稅額抵扣證明”。

（源自：國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局，供稿：廣東省稅務(wù)局納稅服務(wù)處、國家稅務(wù)總局梅州市稅務(wù)局，版權(quán)歸原作者所有，如有異議，請聯(lián)系我們刪除）

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